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西宁市科学技术协会2017年部门预算编制说明
发布者:西宁科普网    发布时间:2017-03-17    阅读次数:1

一、部门基本情况

(一)主要职能

西宁市科学技术协会是西宁市科学技术工作者的群众组织,是中国共产党领导下的人民团体,是党和政府联系科学技术工作者的桥梁和纽带,是国家推动科学技术事业发展的重要力量。西宁市科学技术协会在市委、市政府的领导和省科协的指导下,高举中国特色社会主义伟大旗帜,坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,深入学习实践科学发展观,努力为西宁经济社会全面协调发展服务,为提高全民科学素质服务,为科技工作者服务,加强自身建设。    (二)部门预算单位构成

本部门分管预算单位2个。其中:参公事业单位1个、全额补助事业单位1个。纳入2017年部门预算编制范围的单位包括:西宁市农村科普工作队。

(三)人员构成

参公事业编制18人、全额补助事业编制5人。其中:实有在职人数:参公15人,事业3人;离退休人数:离休1人,退休21人,遗属人员1人。

二、2017年部门预算情况说明

(一)关于西宁市科学技术协会2017年一般公共预算财政拨款收支情况说明

西宁市科学技术协会2017年一般公共预算财政拨款收入为575.25万元,包括经费拨款收入220万元,行政事业性收费收入355.25万元,支出包括:科学技术支出454.28万元,社会保障和就业支出86.38万元,住房保障支出34.59万元。

(二)关于西宁市科学技术协会2017年一般公共预算财政拨款支出情况说明

西宁市科学技术协会2017年社会保障和就业支出86.38万元,占比15%,住房保障支出34.59万元,占比6%。

(三)关于西宁市科学技术协会2017年一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

西宁市科学技术协会2017年一般公共预算财政拨款基本支出355.25万元,其中:

人员经费227.29万元,主要包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金、住房公积金、购房补贴、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费38万元,主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(四)关于西宁市科学技术协会2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

西宁市科学技术协会2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算数为3.44万元,其中公务接待费0.5万元,公务用车购置及运行费2.94万元。

2016年“三公经费”实际支出3.44万元,2017年“三公”预算较2016年执行数增加(减少)0.89%,主要原因是工作任务增加。

(五)关于西宁市科学技术协会2017年部门收支情况说明

按照综合预算的原则, 西宁市科学技术协会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入是一般公共预算财政拨款收入。支出包括科学技术支出,社会保障和就业支出,住房保障支出。西宁市科学技术协会2017年收支总预算595.25万元。

(六)关于西宁市科学技术协会2017年部门收入情况说明

西宁市科学技术协会2017年部门收入预算575.25万元,其中:公共预算财政拨款收入595.25万元。

(七)关于西宁市科学技术协会2017年部门支出情况说明

西宁市科学技术协会2017年部门支出预算575.25万元,其中:基本支出355.25万元,占62%,项目支出220万元,占38%。

(八)关于西宁市科学技术协会2017年部门项目支出情况说明

西宁市科学技术协会2017年部门项目支出预算220万元。


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